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六盘水市城市管理综合行政执法局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 信息名称: 六盘水市城市管理综合行政执法局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明
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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

市级财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.主要职能。

    1)贯彻执行城市管理、市容市貌、环境卫生、市政、园林绿化的方针政策和法律法规;研究拟定全市市政公用、市容市貌、环境卫生、园林绿化等发展规划和年度计划,并组织实施。

2)研究拟定全市城市管理综合行政执法工作发展规划、政策措施并组织实施。

3)负责全市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、监督检查。依法集中行使住房城乡bet3365娱乐场手机版 领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;依法集中行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮bet3365娱乐场手机版 业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;依法集中行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;依法集中行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;依法集中行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;依法集中行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。负责跨区域、重大复杂案件的查处工作。

4)负责监督检查指导全市市政公用、环境卫生、园林绿化等工作。

5)拟定城市市容市貌标准、环境卫生质量标准;统筹协调城市夜景照明工作。

6)负责户外广告、景观灯光、临时挖掘(占用)城市道路工程、园林绿化等城市市政基础设施及特许经营的监督管理工作,并对相关安全工作进行指导。

7)监督、指导县(市、特区、区)的城市管理工作。

8)承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

根据上述职责,市城市管理综合行政执法局设 5个内设机构。

1.办公室(直属机关党委办公室)。承担机关文电、会务、机要保密、档案、宣传、督办督查、综合性文稿起草、社会治安综合治理、建议提案办理、政务信息和政务公开、电子政务、目标管理、后勤bet3365娱乐场手机版 等工作;承担直属机关党委日常工作,负责机关和所属单位党群工作。
    2.政策法规科(政务bet3365娱乐场手机版 科)。监督检查城市综合执法和城市管理有关政策法规的贯彻执行情况;负责机关法制bet3365娱乐场手机版 、法制宣传、信访等工作;承担机关规范性文件的合法性审核和法律法规咨询工作;承担或参与行政复议、行政应诉和听证工作;负责组织执法人员的培训工作;依法集中行使中央、省纳入城市综合执法的行政处罚权及相应的行政强制权;负责跨区域、重大复杂案件的查处和组织协调工作;组织开展行政执法监督工作;承担法律顾问有关工作;负责政务bet3365娱乐场手机版 工作。
    3.市政环卫科(城市园林科)。组织编制市政设施发展规划、市容环境卫生管理规划并监督实施;拟订和组织实施市容环境卫生质量标准和市容市貌标准;指导协调、监督检查全市市政设施、市容环境卫生管理工作;指导、监督城市环境卫生综合整治工作;负责监督指导县(市、特区、区)城区道路、城市公园、广场等公共开放空间的园林绿化管护工作;负责指导全市生活垃圾处理设施的运行管理。
   4.装备财务科。拟订本系统装备发展规划、规章制度和标准并组织实施;承担机关和所属预算管理单位财务、固定资产管理、内部审计等工作。  
    5.人事教育科(离退休干部管理科)。承担机关和所属事业单位干部人事、机构编制、教育培训、离退休等工作

(三)预算构成情况:

本部门预算包含: 本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成: 本部门编制数为79个,其中行政(参公)编46个、事业编33个。目前,在职职工76人,离退休职工154人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入1818.96万元(保留两位小数,下同),较上年减少314.68万元,主要是项目收入减少。其中: 原一般公共预算收入1818.96万元,较上年减少314.68万元0

2.支出情况。2020年,本部门总支出1818.96万元,较上年减少314.68万元,主要是项目收入减少。其中: 一般公共bet3365娱乐场手机版 支出1669.10万元,较上年减少286.59万元;社会保障和就业支出78.35万元,较上年减少24.56万元住房保障支出71.51万元,较上年减少3.53万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2020年,本部门总收入1818.96万元,较上年减少314.68万元,主要是项目收入减少分来源类别看: 上年结转收入0万元、原一般公共预算收入1818.96万元。分支出科目看: 一般公共bet3365娱乐场手机版 支出1669.10万元,较上年减少286.59万元;社会保障和就业支出78.35万元,较上年减少24.56万元住房保障支出71.51万元,较上年减少3.53万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2020年,本部门总支出1818.96万元,较上年减少314.68万元,主要是项目收入减少分支出类型看: 基本支出1606.62万元、项目支出212.34万元。分支出科目看: 一般公共bet3365娱乐场手机版 支出1669.10万元,较上年减少286.59万元;社会保障和就业支出78.35万元,较上年减少24.56万元住房保障支出71.51万元,较上年减少3.53万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入1818.96万元,较上年减少314.68万元,主要是项目收入减少。其中: 原一般公共预算收入1818.96万元,较上年减少314.68万元上年结转收入0万元,较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出1818.96万元,较上年减少314.68万元,主要是项目收入减少分支出类别看: 一般公共预算支出1818.96万元。分支出科目看: 一般公共bet3365娱乐场手机版 支出1669.10万元,较上年减少286.59万元;社会保障和就业支出78.35万元,较上年减少24.56万元住房保障支出71.51万元,较上年减少3.53万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)1818.96万元,较上年减少314.68万元,主要是项目收入减少分支出类型看: 基本支出1606.62万元、项目支出212.34万元。分支出科目看: 一般公共bet3365娱乐场手机版 支出1669.10万元,较上年减少286.59万元;社会保障和就业支出78.35万元,较上年减少24.56万元住房保障支出71.51万元,较上年减少3.53万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1606.62万元,较上年减少91.02万元,主要是机关工资福利收入减少分政府预算经济分类科目看: 机关工资福利支出702.86万元、机关商品和bet3365娱乐场手机版 支出85.06万元、对事业单位经常性补助481.64万元、对个人和家庭的补助268.46万元。分部门预算经济分类科目看: 工资福利支出702.86万元、商品和bet3365娱乐场手机版 支出85.06万元、对个人和家庭的补助68.59万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020,本部门公务用车保有量2辆(车牌号: 贵B07666/B05999),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算5.46万元,较上年增加0.57万元,主要是新开展垃圾分类、创文等工作,与省厅对接工作次数增加。

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0万元。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算5.46万元,较上年增加0.57万元,主要是公务用车运行维护费增加

 (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2020年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算40.23万元。其中: 办公费5万元、印刷费1.32万元、邮电费4万元、差旅费7万元、会议费0万元、福利费0万元、维修(护)费0万元、专用材料费0万元、水费1.99万元、电费5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费5.46万元、其他费用10.46万元。

    市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目5个,项目名称分别是城市综合执法车辆租赁及执法经费创建国家园林城市专项工作经费六盘水市智慧城市信息管理系统平台尾款、指挥中心视频前端维护费用、驻村轮战干部补助和工作经费

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车2辆,账面价值40万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积610平方米,账面价值,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2020年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。 

4.其他国有资产占用情况。2020,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入: 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费: 纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和bet3365娱乐场手机版 的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

: 1.六盘水市城市管理综合行政执法2020年预算公

        开表六盘水市城市管理综合行政执法局2020年预算公开表.xls


      2.六盘水市城市管理综合行政执法2020年预算

        目绩效目标表六盘水市城市管理综合行政执法局2020年预算绩效目标表.xls



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